САП-Водич 2025, Јули

Стално велика количина рачуна мора бити обрађена. Рачуни који се плаћају морају се платити на време да бисте остварили могуће попусте.

Нуди исцрпну листу различитих табела на модулу ФИ, листа се састоји од тема попут матичних података, рачуноводствених докумената, извршења плаћања

Понекад када се књижи клиринг документ, његов износ се заокружује. У САП-у можемо на следећи начин да конфигуришемо Рачун на којем се објављују заокружујуће разлике.

Следеће САП трансакције користе се за мапирање симболичних рачуна на различите рачуне главне књиге ОБИГ - мапирање симболичних рачуна у финансијске рачуне (обавезе) ОБИЕ - мапирање симболичних рачуна

Водич објашњава како се књижи порез по одбитку током књижења фактуре добављача. Унесите трансакцију ФБ60 у САП наредбено поље

Водич методички објашњава како се књижи поврат робе. У поље за наредбе унесите шифру трансакције ФБ65

Водич објашњава како књижити одлазну уплату добављача у САП. У поље за наредбе унесите шифру трансакције Ф-53

У САП-у можемо створити матични запис једнократног добављача за оне добављаче који немају честе трансакције и не желимо засебно водити њихове матичне записе

Блокирање добављача У поље за наредбу САП унесите шифру трансакције ФК05 На следећем екрану унесите следећи Унесите ИД добављача који ће бити блокиран Унесите шифру компаније добављача за кога је шифра компаније Да

Овај водич вас води кроз кораке за креирање матичних података добављача. У поље за наредбе САП унесите шифру трансакције ФК01

Унесите код трансакције СПРО у поље за наредбе САП На следећем екрану одаберите дугме „САП Референце ИМГ“ На следећем екрану „Дисплаи ИМГ“ Изаберите путању у менију Финансијско рачуноводство - & гт; Аццоунтс Ре

Ресетовање АР-избрисане ставке јединствена је карактеристика у САП-у. Помоћу овога ако се плаћање купца врши на основу нетачне фактуре, онда се то може исправити.

Обавезе су подмодул САП ФИ-а који се користи за управљање и евидентирање рачуноводствених података за све добављаче. Обрађује фактуре добављача, одобрења, плаћања и друге сродне активности. Било каква постављања

У САП-у долазне исплате можемо књижити као делимичне исплате. Делимичне исплате које ће бити књижене као посебна отворена (неизмирена) ставка. На пример, купац има изванредних 1000 и

Вишеструка ненаплаћена потраживања или лоши дугови могу имати значајан утицај на перформансе компаније.

У овом упутству приказан је корак по корак метод о књижењу девизне фактуре

Водич приказује корак по корак метод за књижење долазне уплате клијента у САП

Водич показује корак по корак како се књижи поврат продаје - у поље за наредбе унесите шифру трансакције ФБ75

Овај водич ће вас провести кроз кораке за извршавање сторнирања документа. У поље за наредбе унесите шифру трансакције ФБ08

Водич објашњава како можете да књижите фактуру продаје путем САП-а. Унесите трансакцију ФБ70 у САП наредбено поље

У САП-у можемо створити једнократни матични запис купаца за оне купце који немају честе трансакције и не желимо засебно водити њихове матичне записе.

Потраживања су подмодул САП ФИ-а који се користи за управљање и евидентирање рачуноводствених података за све купце. Обрађује рачуне купаца, одобрења, плаћања и друге сродне активности. Било какво објављивање

У овом упутству је приказано како се креирају матични подаци купаца. У поље за наредбе САП унесите шифру трансакције ФД01

Водич објашњава како створити групу корисничких рачуна. Унесите трансакцијски код СПРО у поље за наредбе САП

Водич објашњава корак по корак процес промене корисничких докумената у САП-у

Водич приказује корак по корак метод објављивања документа са референцом у САП-у. У поље за наредбе САП унесите шифру трансакције ФБ50

Водич показује корак по корак како се дефинишу варијанта статуса поља и група статуса поља

Водич објашњава како у једноставним корацима дефинисати тип документа и опсег бројева. Унесите трансакцијски код СПРО у САП наредбено поље

Водич објашњава како направити варијанту фискалне године. Унесите код трансакције СПРО у поље за наредбе САП и притисните Ентер.

Унесите шифру трансакције ФБ50.На следећем екрану унесите датум документа у заглављу