У овом упутству научићемо да књижимо повраћај куповине у САП-у
Корак 1) У поље за наредбе унесите шифру трансакције ФБ65
Корак 2) На следећем екрану унесите код компаније за који документ желите да објавите
Корак 3) На картици Основни подаци унесите следеће податке
- Унесите ИД добављача добављача за издавање одобрења
- Унесите датум документа
- Унесите износ за кредитирање
- Унесите порески код који се користи у оригиналној фактури
- Означите поље за израчун пореза
Корак 4) У одељак Детаљи о ставци унесите следеће податке
- Унесите рачун за куповину оригиналне фактуре
- Унесите износ за терећење
- Изаберите Кредит
- проверите порески законик
Корак 5) Проверите статус документа
Корак 6) Притисните дугме Пост са стандардне траке са алаткама
Корак 7) Проверите статусну траку за број документа који се генерише
Успешно сте објавили кредитно одобрење добављача за повраћај куповине