У овом упутству ћемо научити фактуру у страној валути у САП-у
Корак 1) Унесите трансакциони код ФБ70 у САП наредбено поље
Корак 2) На следећем екрану унесите следеће податке
- Унесите ИД купца купца коме ће се књижити рачун.
- Унесите датум фактуре
- Унесите врсту документа као фактуру купца
- Унесите валуту у којој се књижи рачун (валута документа)
- Унесите износ фактуре
- Унесите порезни код који се примењује у фактури
- Унесите рачун главне књиге прихода од продаје да бисте га књижили
- Унесите износ кредита
Корак 3) Курс можемо прилагодити на картици Локална валута
Корак 4) Након одржавања девизног курса, притисните „Сачувај“ да бисте објавили документ
Корак 5) Проверите статусну траку за генерисани број документа
