У овом упутству научићемо да књижимо одлазну уплату за добављача у САП
Корак 1) У поље за наредбе унесите код за трансакцију Ф-53
Корак 2) На следећем екрану унесите следеће податке
- Унесите датум документа
- Унесите код компаније
- Унесите валуту плаћања
- Унесите готовински / банковни рачун на који треба извршити уплату
- Унесите износ плаћања
- Унесите ИД добављача добављача који прима уплату
Корак 3) Притисните дугме Обради отворене ставке да бисте приказали листу фактуре на чекању
Корак 4) Доделите износ плаћања одговарајућој фактури како бисте уравнотежили плаћање са износом фактуре
Корак 5) Притисните Пост са стандардне траке са алаткама да бисте књижили одлазну уплату
Корак 6) Проверите статусну траку за број документа који ће се генерисати
Успешно сте књижили одлазну уплату за добављача