ФБ60 у САП-у: Како књижити фактуру куповине

У овом упутству ћете научити-

• Како књижити фактуру за куповину
• Како књижити фактуру добављача у страној валути

Како књижити фактуру за куповину

Корак 1) Унесите трансакцију ФБ60 у САП наредбено поље

Корак 2) На следећем екрану унесите код компаније на који желите да књижите рачун

Корак 3) На следећем екрану унесите следеће

1. Унесите ИД добављача добављача који ће бити фактурисан
2. Унесите датум фактуре
3. Унесите износ за фактуру
4. Изаберите Порески код за порез који се примењује
5. Изаберите индикатор пореза „Израчунај порез“.

Корак 4) Проверите услове плаћања на страници картице за плаћање

Корак 5) У одељак Детаљи о ставци унесите следеће

1. Унесите рачун за куповину
2. Изаберите дуг
3. Унесите износ за фактуру
4. Проверите порески код

Корак 6) Након довршавања горњих уноса проверите статус документа

Корак 7) Притисните дугме Пост на стандардној траци

Корак 8) И сачекајте да се број документа генерише и прикаже на статусној траци за Конформацију

Успешно сте књижили фактуру за куповину

Како књижити фактуру добављача у страној валути

Корак 1) Унесите трансакциони код ФБ60 у САП наредбено поље

Корак 2) На следећем екрану унесите следеће податке

1. Унесите ИД добављача купца коме ће се књижити рачун.
2. Унесите датум фактуре
3. Унесите врсту документа као фактуру добављача
4. Унесите износ фактуре у валути у којој ће се књижити фактура (валута документа)
5. Унесите порезни код који се примењује у фактури
6. Унесите рачун главне књиге за куповину који ће бити задужен
7. Унесите износ задужења

Корак 3) Курс можемо прилагодити на картици Локална валута

Корак 4) Након одржавања девизног курса, притисните „Сачувај“ да бисте објавили документ

Корак 5) Проверите статусну траку за генерисани број документа