Порез по одбитку у САП-у током фактуре добављача & амп; Књижење уплата

У овом упутству ћете научити-

• Пошаљите порез по одбитку током књижења фактуре добављача
• Пошаљите порез по одбитку током књижења уплата

Пошаљите порез по одбитку током књижења фактуре добављача

Корак 1) У поље за наредбе унесите шифру трансакције Ф-53

Корак 2) На следећем екрану унесите следеће податке

1. Унесите датум документа
2. Унесите готовински / банковни рачун који треба уплатити
3. Унесите износ плаћања
4. Унесите ИД добављача добављача који прима уплату

Корак 3) На следећем екрану, доделите износ уплате одговарајућој фактури како бисте уравнотежили плаћање са износом фактуре

Корак 4) На траци стандардног менија дођите до Симулирање документа за брисање

Корак 5) На следећем екрану можемо да проверимо да ли се порез по одбитку такође приписује основном износу унетом у фактуру.

Корак 6) Притисните Пост са стандардне траке са алаткама да бисте објавили долазну уплату

Корак 7) Проверите статусну траку за број документа који се генерише

Пошаљите порез по одбитку током књижења уплата

Корак 1) Унесите трансакцију ФБ60 у САП наредбено поље

Корак 2) На следећем екрану унесите код компаније на који желите да књижите рачун

Корак 3) На следећем екрану унесите следеће

1. Унесите ИД добављача (са омогућеним порезом по одбитку) добављача за фактурисање
2. Унесите датум фактуре
3. Проверите фактуру типа документа добављача
4. Унесите износ за фактуру
5. Изаберите Порески код за порез који се примењује
6. Изаберите индикатор пореза „Израчунај порез“.
7. Унесите рачун за куповину
8. Унесите износ за фактуру

Корак 4) Након попуњавања горе наведених уноса, одаберите картицу Порез по одбитку и унесите следеће

1. Унесите износ пореске основице
2. Унесите износ ослобођеног пореза
3. Проверите законик о порезу по одбитку

Корак 5) Притисните дугме Пост на стандардној траци

Корак 6) И сачекајте да се број документа генерише и прикаже на статусној траци за Конформацију