Овај водич ће вас провести кроз кораке за извршавање сторнирања докумената.
Корак 1) У поље за наредбе унесите шифру трансакције ФБ08
Корак 2) На следећем екрану унесите следеће податке
- Унесите број документа који желите да поништите
- Унесите шифру компаније у књижењу документа
- Унесите фискалну годину књижења
- Унесите код за сторнирање (разлог за сторнирање)
- Унесите датум објављивања
- Или унесите период објављивања
- Ако је Документ доделио чек за плаћање, унесите шифру разлога за поништавање чека.
Корак 3) Проверите документ притиском на „Прикажи пре поништавања“
Корак 4) Проверите документ
Корак 5) Вратите се на претходни екран, а затим притисните Саве (Сачувај) са стандардне траке са алаткама
Корак 6) Проверите статусну траку за створени број документа за поништавање
Успешно сте извршили преокрет документа.