У овом упутству ћемо научити,
- Како створити добављача
- Како приказати промене у Вендор Мастер-у
Како створити добављача
Овај водич вас води кроз кораке за креирање матичних података добављача
Корак 1) Унесите трансакциони код ФК01 у САП наредбено поље
Корак 2) На почетном екрану унесите
- Изаберите Група рачуна
- Унесите шифру компаније у којој желите да креирате добављача
- Унесите јединствени ИД добављача према опсегу бројева у Групу рачуна. Поље добављача такође можете оставити празно. Систем ће доделити број када се подаци сачувају
Опционално - у одељку Референца:
- У поље Добављач можете унети референтног добављача ако су детаљи слични новом добављачу.
- У поље Шифра предузећа можете унети референтни код компаније добављача.
притисните ентер
Корак 3) На следећем екрану, на картици Адреса унесите следеће
- Унесите име добављача
- Унесите термин за претрагу, за претрагу добављача Ид
- Унесите број улице / куће
- Унесите поштански број / град
- Унесите земљу / регион
Корак 4) Даље на страници одељка Контрола рачуна Унесите корпоративну групу ако добављач припада корпоративној групи унесите кључ групе
Корак 5) Следи у одељку за управљање рачунима
- Унесите рачун за помирење
- Уђите у групу за управљање готовином
Корак 6) Следећи у одељку за рачуноводство плаћања, унесите услове плаћања
Корак 7) Изаберите Сачувај са стандардне траке са алаткама
Проверите статусну траку за потврду успешног креирања Вендор Мастер-а.
Промените постојећи рачун добављача - трансакција ФК02
Прикажите рачун добављача - трансакција ФК03
Како приказати промене у Вендор Мастер-у
Унесите трансакциони код ФК04 у САП наредбено поље
На следећем екрану унесите следеће
- Унесите број рачуна добављача
- Унесите код компаније
На следећем екрану изаберите поље са листе промењених поља
На следећем екрану, Листа се генерише са Нова вредност и Стара вредност поља
