Куповина је компонента САП ММ модула и њен процес може бити оквирно приказан на доњем дијаграму.
МРП (планирање материјалних ресурса) креира предлог набавке и касније се претвара у Реквизицију куповине. Следећи корак је додељивање извора набавци и пуштање захтева за куповину. ПР се претвара у наруџбеницу и по пријему робе може се извршити фактура за завршетак процеса куповине. Додатно се обрађује уплата (у ФИ модулу).
Набавка не мора започети МРП, она може бити покренута планирањем заснованим на потрошњи или директним стварањем ПР-а или ПО-а.
МРП је системска функција за одређивање захтева за материјалом и на материјалу и на нивоу БоМ. БоМ (Предмет материјала) је листа компонената и поткомпонената од којих се састоји један материјал.
Један од основних докумената у куповини у САП-у је захтев за куповину.
Реквизиција куповине
Реквизиције за куповину могу се аутоматски креирати системски или ручно. Могу се претворити у наруџбенице, али само по пуштању (одобрење захтева за куповину).
У овој лекцији ћемо обрадити неколико тема које могу помоћи у разумевању и стварању захтева за куповину.
Распони бројева у захтевима за куповину су потребни баш као и у другим документима, ради додељивања броја документа новоствореним документима.
Касније се ови распони бројева додељују различитим врстама докумената које можемо дефинисати за употребу у обради захтева за куповину.
Такође ћемо покрити број за праћење захтева који је у основи комбинација бројева / слова који се може јединствено доделити више докумената како би се пратили одређени важни захтеви.
Видећете како функционише одређивање извора и зашто је корисно, као и како тај извор може бити додељен нашем документу о куповини.
На крају ћете сазнати како обрадити захтев за куповину, од његовог стварања до претварања у налог за куповину.
Распони бројева за куповину
Додељивање опсега бројева за рад на захтевима за куповину на типу документа. Неколико различитих опсега бројева може се креирати и након тога доделити одређеном типу захтева за куповину.
Ово се ради у прилагођавању. Реквизицијским документима могу бити додељена два опсега бројева. Свакој врсти документа додељује се по један унутрашњи и спољни опсег. Систем аутоматски повећава интерни опсег бројева, а спољни се додељује ручно.
Екран у наставку представља листу опсега бројева за захтев за куповину.
Од броја је први број у опсегу, до броја је последњи доступан број, а тренутни број је последњи додељен број документа.
Поред тога, постоји поље за потврду које показује да ли је ово спољни опсег бројева.
На пример, интерни опсег бројева може се дефинисати као опсег од 20000000 до 30000000, у овом случају ће се документи типа документа којем је додељен овај интервал нумерисати почев од 20000001 и биће увећани за 1 за сваки нови документ. Последњи број доступан за овај интервал биће 30000000, а ако ваши документи попуњавају читав опсег бројева, мора се продужити. То ће се ретко догодити, јер би то значило да имате 10 милиона докумената за захтев за куповину.
Дефиниција врсте документа
Дефиниција врсте документа је акција дефинисања различитих врста докумената за захтев за куповину. Корисно је за груписање захтева за куповину и детаљније одређивање његове употребе. На пример, можемо имати стандардне ПР-ове, подуговарање и пренос залиха. Свака врста документа одговара посебној потреби и конфигурисана је да се користи на тај начин.
У дефиницији врсте документа можете дефинисати бројне опције. Интервали бројева (интерни и екстерни), интервал ставке, тастер за одабир поља, контролна лампица, укупни индикатор издања (дефинише да ли се све ставке у ПР-у објављују истовремено или појединачно).
Стандардни тип документа захтева за куповину у САП-у је у свим инсталацијама дефинисан као НБ.
Број за праћење захтева
Овај број се користи за праћење одређених захтева. Може се унети током креирања захтева за куповину и копира се у документ наруџбенице. Одржава се на нивоу ставки и ставке се могу одабрати према овом броју у неколико извештаја попут МЕЛБ-а .
- Извршите МЕЛБ трансакцију.
- Кликните на дугме Одабери .
Када кликнете Настави , вратићете се на почетни екран за одабир ... Такође имате низ опција за одабир и требали бисте одабрати најприкладније опције да бисте сузили претрагу.
- Унесите бројеве за праћење захтева.
- Извршити.
Биће вам представљена листа докумената који садрже број за праћење.
Утврђивање извора
Одређивање извора помаже у проналажењу најпогоднијег извора за неки захтев, на пример, може предложити који оквирни споразум, који интерни извор набавке (постројење) или који добављач може да се користи за наручивање одређених материјала у датом тренутку.
Одређивање извора узима различите податке као параметре за стварни процес одређивања. То укључује оквирни уговор, информативни запис о куповини, погон у нашој компанији, аранжман квота, списак извора.
Све ово се узима у обзир приликом одређивања најбољег могућег извора за потребе.
Прва провера се врши путем аранжмана квота где систем утврђује да ли постоји одговарајући извор са одговарајућим аранжманом квоте за материјал, а ако се пронађе одговарајући извор, бира се, а додатна претрага извора се прекида.
Ако није, систем узима у обзир листу извора и тамо тражи ваљане изворе. Изворна листа састоји се од фиксних и блокираних записа. Фиксне евиденције су за фиксне продавце за одређени материјал који важи у одређеном периоду. Блокирани записи се не могу користити као извор док су у овом статусу.
Коначно, систем тражи оквирни споразум и информативни запис за веродостојне изворе и додељује им захтев. У претходној лекцији сте видели шта је евиденција информација о куповини, а оквирни уговор је уговор о распореду или уговор који се такође користи у процесу одређивања извора као улазне информације.
Да бисте користили одређивање извора, потребно је да означите потврдни оквир Одреди извор на почетном екрану захтева за куповину.
Додељивање извора
Систем може извршити доделу извора у позадини или у првом плану.
Ако се претрага врши у првом плану, а пронађе се више ваљаних извора, појављује се листа за одабир са које корисник треба да изабере одговарајући извор. Ако се пронађе само један погодан извор, аутоматски се додељује.
Ако се претрага врши у позадини, мора се одредити један извор и да би се постигло да систем извршава различите функције у претраживању.
На пример, оквирни споразуми имају приоритет у односу на извор података о информацијама о куповини, а у случају сукоба бира се изворни уговор.
Ако се у оквирним уговорима пронађе више од једног важећег извора, јединствени важећи извор биће онај за редовног добављача, а ако ниједан запис није за редовног добављача, извор ће морати да се одреди ручно.
Можете да видите како систем нуди два извора, од којих ручно морамо одабрати бољи.
