Како се креира захтев за корекцијом фактуре у САП СД-у

Anonim

Шта је исправак рачуна?

Исправка фактуре је поступак исправљања количине или цена на фактурама за једну или више ставки.

Систем израчунава разлике између оригиналног и исправљеног износа. Захтев за корекцијом фактуре систем аутоматски блокира, све док није потврђен. Када га одобримо, можемо уклонити блок.

Систем креира кредитну или дебитну књижицу према укупној вредности захтева за корекцију фактуре.

Корак 1)

  1. У командно поље унесите Т-код ВА01.
  2. Унесите у поље Врста налога Захтев за корекцију фактуре.
  3. У податке о организацији унесите организацију продаје / канал дистрибуције / одељење.
  4. Кликните на дугме Креирај са референцама да бисте креирали корекцију рачуна са референцом продајног документа.

Корак 2)

  1. Унесите број налога за продају у коме је потребна корекција
  2. Кликните на дугме Копирај.

Корак 3)

  1. Број пошиљаоца / ПО број се може променити.
  2. Унесите захтев датум испоруке
  3. Количина поруџбине се може променити.
  4. Кликните на дугме за спремање.

Приказује се порука „Подаци су сачувани“.