Како створити тип продајног документа у САП-у

Anonim

Врсте продајних докумената.

Врсте продајних докумената је индикатор од два знака, којим систем обрађује различите документе на различит начин.САП пружа многе стандардне врсте продајних докумената. Врсте продајних докумената се користе у

  • Предпродајне активности (упит / понуда).
  • Налог за продају.
  • Купопродајни уговор.
  • Жалба купца.

У продајном налогу постоје три нивоа -

  1. Подаци на нивоу заглавља
  2. Подаци о нивоу предмета
  3. Подаци на нивоу распореда

У САП-у је доступно неколико стандардних типова продајних докумената. Т-код-ВОВ8 можемо створити прилагођени тип продајног документа.

Креирајте опсег интерних бројева за тип продајног документа.

ВН01 је Т-код за креирање за опсег интерних бројева. Користићемо овај интерни бр. у кораку-3.

  1. Унесите Т-код ВН01 у командно поље у новој сап сесији.
  2. Притисните дугме Креирај за интервал.

  1. Кликните на дугме + Интервал да бисте креирали нови интервал.
  2. Унесите од броја / до броја / тренутног броја / оставите празно Ект који означава опсег екстерних бројева.
  3. Кликните на дугме Спреми.

Приказује се порука „Промене су сачуване“.

Корак 1)

  1. Т-код за врсту продајних докумената је ВОВ8.
  2. Листа врста продајних докумената.

Корак 2)

Да бисте креирали нови тип продајног документа, кликните на

  • Унесите тип продајног документа.
  • Унесите категорију продајног документа са листе могућих уноса.

Овај екран има више одељака као горе-

  1. Систем бројева
  2. Генерал Цонтрол
  3. Ток трансакције
  4. Споразум о заказивању
  5. поштарина
  6. Наплате
  7. Тражено време доставе
  8. Уговор
  9. Провера доступности

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

Корак 7)

Кликните на дугме Сачувај .

Порука „Подаци су сачувани“.