Специјалне залихе & амп; Посебне набавке у САП-у

Преглед садржаја:

Anonim

У неким случајевима логистички процеси захтевају употребу посебних врста набавки:

  • Пошиљка
  • Подуговарање
  • Пренос залиха помоћу налога за транспорт залиха
  • Обрада треће стране
  • Повратно транспортно паковање
  • Руковање цевоводом

За потребе посебних врста набавки постоје посебне врсте залиха.

Категорије предмета које можете користити при куповини докумената.

Видећемо како се тезе посебне врсте набавки и посебне врсте залиха користе у следећим процесима.

Пошиљка

Пошиљка значи да је набављена роба још увек у власништву добављача, али наша компанија држи материјал на залихама и може га директно продати. Роба постаје власништво наше компаније само у случају потрошње.

На доњем дијаграму можете видети два могућа сценарија / процеса пошиљке.

У оба случаја, основа процеса је пријем робе за консигнациону робу добављача. После тога, у нашем складишту имаћемо консигнациону робу. Ако желимо да продамо робу из консигнационих залиха, можемо извршити пренос залиха из складишта у складиште консигнационих залиха и продати директно из консигнационих залиха.

Ако, с друге стране, одлучимо да робу не чувамо као консигнацију, можемо извршити књижење трансфера на сопствене залихе. После тога можемо да га пошаљемо у нашу продавницу и продамо као сопствене залихе.

У процесу пошиљке требали бисмо створити евиденцију информација о куповини за комбинацију добављача / материјала, како бисмо унапред дефинисали неке информације које се касније користе у процесима.

У систему се пријем консигнације врши у неколико једноставних корака. ПРИМАЊЕ РОБЕ ЗА ПОШИЉАЊЕ

Корак 1)

Направите наруџбеницу за материјал користећи МЕ21Н трансакцију.

  1. Унесите категорију предмета К - консигнациона роба.

Корак 2)

Књижите пријем робе у МИГО трансакцији.

  1. Можете видети да је врста кретања 101 , а специјални индикатор залиха је К - консигнациона залиха (продавац).
  2. Означите ставке као У реду и Објави.

Након што сте књижили пријем робе за консигнациону робу добављача, можете видети преглед залиха материјала који се променио.

Сада у реду за пошиљке добављача има 120 комада, као неограничених.

Корак 3)

Гранање у два различита сценарија из дијаграма процеса.

  • Од овог тренутка, можемо створити пренос залиха на место складишта продавнице помоћу МИГО трансакције. Тада робу можемо продати из консигнационих залиха (обавеза плаћања се генерише на месту продаје).
  • У другом сценарију можемо креирати књижење трансфера на сопствене залихе (обавеза плаћања у овом тренутку). Касније можемо са робом да радимо шта год волимо.

Let's say we have created a transfer posting to own stock upon goods arrival. We can do that by using MB1B with special stock type indicator K, and movement type 411.

We can see afterwards that our stock level is 244 pcs all on 0001 unrestricted. Our 120 pcs were transferred from consignment to own stock.

Step 4)

We are not creating an invoice using MIRO transaction for consignment goods. Instead, liabilities are settled in MRKO transaction for the appropriate period.

  1. Execute MRKO transaction.
  2. Enter Company Code and Vendor.
  3. Enter the date range (you can use document date, per your preferences).
  4. Choose special procurement type you want to settle for. Consignment.
  5. Choose if you want to display available document or settle. Choose Display.
  6. Show only withdrawals not settled or only settled withdrawals, or both.You can also restrict the displayed/settled records by material.Execute.

Step 5)

  • First we will choose to display the available documents for our selection.
  • We can see that the document is Not settled.

  • Go back to the initial screen and choose Settle instead of Display. Execute.
  • You can now see the message that a document 5100000001 was created.

  • Go back and choose to display documents, and choose to see Settled withdrawals.
  • Now there is a record matching your request. You can see that the status is now Settled.

This completes the process for consignment stock.

Stock Transport Order

In stock transfer process, goods are procured and supplied within a company. One plant orders the goods from another plant (they are called the receiving plant/issuing plant).

We can use a special type of purchase order - the stock transport order. The delivery process can be done either in Inventory Management or in the shipping component of logistics execution.

Step 1) Create a purchase order using ME21N.

  1. Choose document type UB - Stock Transp. Order.
  2. Choose Supplying Plant - 001.
  3. Choose Receiving Plants Purchasing organization - 0002.
  4. Purchasing group and Company Code.
  5. In the item overview screen, enter material number and quantity.
  6. Choose the receiving plant and Storage Location.

Save the document.

Step 2) Post goods issue from the issuing plant using MIGO transaction.

  1. Choose A07 - Goods Issue.
  2. Choose R01 - Purchase Order.
  3. Enter the storage location from which goods are being issued.
  4. Save the transaction - Post goods Issue.

After posting, you will get a material document.

Step 3) Do a goods receipt to a receiving plant for the stock transfer order - in MIGO.

  1. Choose A01 - Goods Receipt.
  2. Choose R01 - Purchase Order.Post the Goods Receipt.

Now the stock transfer from plant to plant is done.

You can see the plant stock now. Obersdorf plant now has 12 pcs of material 10599999.

Stock transport order can also be done using the delivery process. You are able to create an outbound delivery based on your purchase order (stock transport order) in transaction VL10B. Then you can post the goods issue using the VL02N transaction (change outbound delivery). Finally you can do a PGR (post goods receipt) for delivery from the receiving plant.

Subcontracting

In subcontracting, you give components to a vendor from which a product is produced. The product is then ordered by your company through a purchase order. The components required by the vendor to manufacture the ordered product are imported in the purchase order through the BoM (Bill of Materials), and they are provided to the vendor. After the contractor has produced the finished product, we can post the goods receipt.

Step 1)

Create a standard purchase order for the material that has a BOM maintained.

  1. Create a PO with item category L.
  2. Enter the storage location where the material should be placed upon goods receipt.

Step 2)

On the Material Data tab, click the Components or Explode BOM icon.

On the component screen, enter storage location from which the components should be issued.

I have created a fake BoM for our material (we sure can't create LCD TV 40" from two components called semiconductors and plastics), but it's enough to serve the purpose (you can create a BoM in CS01 transaction if you don't have it for your test material).

Save the PO.

If your PO needs to be released, release it by using ME29N.

Step 3)

In stock monitoring transaction, we will provide the components for vendor.

  1. Execute the transaction ME2O.
  2. Enter Vendor.
  3. Enter Plant.Execute.

Step 4)

You will get a list of open item for transfer towards the vendor. You can see the components from our purchase order.

  1. Select the components (click the boxes next to components material numbers).
  2. Post goods issue.

Step 5)

You will be prompted to confirm the items being PGI'd.

Само потврдите право место и количину складишта. Урадите то за све компоненте.

Корак 6)

Требали бисте видети ову врсту екрана који потврђује да је ваш ЗГО успешно урађен за 2 ставке.

Корак 7)

Следећи екран би требало да изгледа овако.

Видите да постоји материјални документ за компоненте, са покретним типом 541.

Корак 8)

Можете примити потврду о роби против наруџбенице да бисте добили готову робу од продавца.

Сада сте компоненте предали подизвођачу и добили готов производ.

Могли сте да креирате и одлазну испоруку за компоненте помоћу МЕ2О трансакције, а затим књижење издања робе преко ВЛ02Н. Већину времена се ова врста обраде обавља у подуговарању.